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rt,去年十一在苏宁买的国行,昨晚上放着歌突然喇叭就没声音了,没摔过没碰过没越狱,三包卡有,就是找不到发票了,想去西单大悦城的天才吧保修,请问没发票能不能行?我没多少分了,全都奉上


发票打印机不能打印

一般判断打印机故障的方法如下:
(l)打印机电源线是否连接可靠或电源指示灯已点亮,检查电源和电源连接线,打开电源,查看电源指示灯是否正确。
(2)打印机与计算机之间的连接电缆是否可靠连接,检查并重新连接计算机与打印机的数据线。
(3)打印机驱动程序是否正常:如果未使用打印机与www.Bkjia.com安装驱动程序,或所用驱动程序不正确,也会出现不能正常的打印故障。
(4)串口并口的设置是否正确:将BIOS种打印机使用的端口打开和软件中打印机端口正确设置,应将打印机使用的端口设置为“Enable”。
(5)BIOS中打印端口模式是否正确:有时WIN95会自动将打印模式设置为“ECP”方式,但有些打印机并不支持ECP类型的打印端口信号。这时应将打印端口设置为“ECP+EPP”或“Normal”方式。
(6)打印测试页是否正常:如果打印测试页打印正常,说明打印机硬件无故障。
(7)是否是病毒原因:用查毒软件,检查一下是否有病毒。
(8)查看打印机的硬件:查看一下打印机的色带、打印头、纸张放置等。
如以上方法都不能解决,最好是请专业的维修人员维修。

国行new ipad发票丢了能不能保修

楼主,应该是可以的。因为用你的机子上面的IMEI号可以查到时多久激活的。在苹果官网。只要是国行版。应该问题不大。或者你可以打苹果售后的电话问问。要说明你的是国行的。
必然能,苹果保修不需要票据
如果在保修期内,你把东西都都带去,店里面是有记录的,应该可以的。你不说发票找不到了,你说忘带了。他们会处理的。

国行ipad保修用拿发票吗?

不用,直接拿着机子就行,国航机子最后是CH为结尾的。
提问者评价
原来是这样,感谢!

公司购买了发票打印机,如何做凭证

借;固定资产(或低值易耗品)--打印机
贷:银行存款等

发票申请表

变更发票核定申请表
你这里的变更也可以理解成从没有变更到有的申请啊。应该是对的。按照表填好就可以了。
追问
表上有“原核定数量”是怎么一回事?
其实要是能解释一下企业想要开发票,到底要走那些流程就好了。。我一直以为只要去那里买本发票开开就行了,哪知道这么复杂!!55555555555
回答
哪有这么简单的哦。程序好复杂的。他们给你的表是对的。我之前给公司第一次申请发表时也填过这个表。原核定数量就是零了啊。
如果企业是想成为一般纳税人开增值税表的话是要购买税控开票机的。安装在电脑主机里的。然后还要去航天信息培训什么开票员证书,第一次去国税购增值税票时一定要这个结业证书的。
希望对你有帮助,满意的话请采纳。后续有问题欢迎你来问我
提问者评价
明白明白,财务神马的可真复杂啊!谢谢你啊!

发票打印机

东莞映美发票打印机售后服务点在哪里呀?
你还在售后服务期限内?可以来我们这里看看:东莞市东城合一办公设备经营部,东城世博广场天源电脑城三楼D3-A15,电话:0769-23011486
在打印机上有他们的服务电话.

发票真伪辨别

发票真伪辨别
这种票有两种可能:
一是票是真的,业务是假的,即真票假开,领购真发票的企业或个人把发票给别人用了;二是票是假的,正好跟真票的发票代码、发票号码、金额一致,不过出现这种情况的概率比较低。
无论是哪张情况,都属于发票违章行为,这样的发票按照规定一律不得用以税前扣除、抵扣税款、办理出口退税和财务报销。你们应当拒收,并且向税务机关报告。如果以这样的发票入账,税务机关发现的话要给予处罚的。
提问者评价
非常感谢~~
如果此发票能够抵扣说明是真发票,但是如果开票单位和发票上盖章单位不同请先确认此单位开出的是增值税专用发票还是运费发票。不过,增值税专用发票和运费发票是在国税系统里抵扣的。
如果你所说的是地税查询到的话,就不太可能是这两种发票。
若是定额发票,盖章与开票单位不同,建议退回重开。
若是开票单位向地税申请开具的发票,那上面就只有地税的盖章和银行收款盖章了。
不知道你那种发票是何种情况,不管如何,无法解决时,建议联系地税片管员。
可差税局查询到的发票为是真发票,但开票单位和盖章的单位不相同,为作废的发票。请开发票单位重开
在地税能查到,应该是真发票了,可能发票是给别人用了
是真发票,但开票单位和盖章的单位不相同,为做废的发票.

发票管理办法

有限公司发票管理办法
***有限公司发票管理办法1 范围 该办法适用于***有限公司各部门。 2 目的 为了进一步规范我公司经济活动,加强财务监督和管理,根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定,结合我公司实际情况,特制定本办法。 3 发票的领购、缴销、保管 3.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买,财务部按税务部门要求对发票进行管理。 3.2 公司所用发票由财务部专门人员保管并建立完整的发票登记簿,详细登记各种发票购买、领用和结存情况。 3.3 已缴销或使用完毕的发票,按会计档案管理规定进行保管。 3.4 若发票丢失,则由经办人承担造成的一切经济损失(不仅限于税务罚款)。 4 发票的开具 4.1 公司需要开具发票(包含增值税专用发票和普通发票),首先由公司业务人员填写《销售发票开具申请单》(见附件3),经公司总经理或总经理授权人员审批后,连同相应的与合同原件相符的复印件、发货单和购货单位开票信息(必须加盖企业公章或者财务专用章),提交财务部开票人员开具发票。 4.2 已开好的发票,经业务人员复核无误后,在发票登记簿上签字领取发票相应联次;财务人员依据记账联登记入账。 4.3 发票填写规定:开发票时,应按顺序号全份复写,并加盖单位发票或财务专用章;各项目内容应填写清晰、真实、完整,包括客户名称、产品名称、规格型号、数量、单位、金额;作废的发票应整份保存,并注明“作废”字样(或依照税务当前规定进行处理)。严禁超范围或携往外市使用发票;严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。 5 发票的取得 5.1 经办人员取得各类发票时,包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据,应严格审核其真伪、内容开具是否合规(详见附件1、2)。5.2 经济业务发生后,业务人员取得发票时,应向对方索取发票及税务登记证复印件,以确定其是否具有发票开具的资格。若其经营范围中不包含此业务,则其不具备开具发票的资格,需要到税务部门代开发票。 5.3 业务人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内(不超过发票开具日期30日内)提交财务入账。若出现发票滞后入账,使增值税进项不能抵扣(一般发票抵扣期为90天),不能税前列支的问题,应追究有关当事人的责任。 5.4 差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的15天内到财务办理报销手续。 5.5 本年度发票应在本年度结束之前提交财务挂账或付款,每年1月1日起不再报销以前年度各类发票及票据。 5.6 财务部门在进行账务处理时将发现的假发票,退回经办人员,由经办人负责联系客户进行发票的更换。如不能更换,财务部拒绝付款,并提请总经理追究相关人员的责任。
内容差不多,主要是写规定。。你可以参照以上范例。主要是写领购,使用,保管,缴销方面和你公司的具体规定。。。也可咨询本地税务机关管理员。。。
提问者评价
真的很感谢

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